第一部分  事管局概况

　  　一、事管局主要职能

   （一）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；研究拟订市级机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

   （二）负责市级机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并监督实施。

   （三）负责编制市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体开发建设规划，制定分期建设项目规划并组织实施；负责市直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的统一管理，整合调配；负责制定市级机关集中办公区、公务员集中住宅区、市领导住地的物业管理方案、委托物业管理单位管理并监督实施。

   （四）负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；制订车辆管理办法并监督执行；负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育工作。

   （五）负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

   （六）负责市级机关集中办公区各项公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

   （七）负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

   （八）负责市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；负责有关管理服务工作。

   （九）负责市级机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

   （十）承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

   （一）内设机构：9个

   1.办公室    　　

   负责文秘、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、综合性会议组织、局机关车辆管理等工作；监管局机关国有资产；负责拟订市级机关后勤改革与发展规划、措施和办法并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。    

　  2.人事科    　　

   负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责市级机关后勤管理和服务人员的培训工作；负责机关和所属单位的党群工作。    

　  3.财务审计科    　　

   负责市级机关集中办公区有关国有资产管理工作；管理局机关财务，指导、监督局所属单位财务工作，并定期审计。    

   4.房地产与基建监督管理科   　　

   负责市级机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的分配、调整和维修维护工作；编制实施市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体建设规划；监督、指导市直单位办公用房和公务员集中住宅区的物业管理工作。   　

　  5.车辆管理科    　　

   负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；指定车辆管理办法并监督执行，负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员的教育工作。    　

　  6.公共机构节能监督管理科    　　

   负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。    　

　  7.后勤管理服务科    　　

   负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气等设施设备的维修维护工作；负责市级机关集中办公区通讯设施的规划、管理工作；负责市级机关集中办公区绿化美化和卫生保洁管理工作；负责市级领导干部公寓、公务员公寓的服务设施管理工作。    　

　  8.保卫科    　　

   负责市级机关集中办公区的安全保卫和环境秩序管理工作；处置和预防安全事故隐患和突发事件；负责消防设施、器材设置管理和维修维护工作；拟订安全保卫工作规章制度并组织实施；协调指导市级机关集中办公区机关的社会治安综合治理工作。

   9.离退休干部工作科        

   主要负责局机关和直属单位的离退休干部工作。

  （二）直属事业单位：2个

   1.市直机关集中办公区管理服务中心  

   负责会议中心和集中办公区内会议室、接待室的管理和保障服务工作；负责集中办公区内干部职工的后勤管理和服务工作；负责集中办公区内文印中心、办公用品超市、收发室、理发室等服务部门的管理工作；负责集中办公区内车辆运行秩序、停放管理工作等。

   2.南阳市机关公务用车服务保障管理中心

   负责保障市委、市政府、市人大、市政协机关和市直各单位主要领导及工作人员参加重要公务活动、处置突发应急事件、跨区域出差、下乡等公务出行需要。

　　第二部分  事管局2018年度部门预算情况说明 

   一、收入支出预算总体情况说明

   事管局2018年收入总计3564.10万元，支出总计3564.10万元。

   二、收入预算总体情况说明

   事管局2018年收入合计3564.10万元，其中：一般公共预算3205.53万元; 部门财政性资金结转358.57万元。  

   三、支出预算总体情况说明

   事管局2018年支出合计3564.10万元，其中：基本支出463.88万元，占13.02%；项目支出3100.22万元，占86.98%。

   四、一般公共预算收支预算总体情况说明
   事管局2018年一般公共预算收支预算3205.53万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加215.55万元，增加7.21%，主要原因：一是在职人员和工资福利的不断增加。二是增加公务用车应急保障平台的运行经费。

   五、政府性基金预算支出情况说明

   2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

   六、 “三公”经费支出预算情况说明
   事管局2018年，三公经费137.47万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行费、购置费134.47万元，因公出国经费0万元。比上年增加10.57倍，原因是：公务用车应急保障平台根据工作需要更新车辆3台和平台车辆运行费用。
   七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为2686.81万元，主要用于保障市民服务中心区域及我局正常运转等经费。

   （二）政府采购支出情况

   2018年我单位及各二级单位政府采购支出976.61万元，分别是：保洁服务费252.28万元；安保服务费365.76万元；上年结转政府采购358.57万元。          

   （三）国有资产占用情况

   2017年，事管局共有车辆63辆，其中一般公务用车63辆、单价50万元以上的通用设备0台，单价价值100万元以上的专用设备0台。2018年增加一般公务用车3辆。

       （四）专项转移支付项目情况

   我单位没有专项转移支付项目情况。

    （五）预算绩效目标情况

   2017年，我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3302.6万元。2018年，我单位拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金3564.10万元。

第三部分

   名词解释

   一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 事管局2018 年度部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算支出情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、政府性基金支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表